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内控梳理的具体方法为：
1．部门负责人访谈。访谈的主要内容为本部门负责的具体工作内容及主要职责。通过部门负责人访谈划分出该部门主责的一级流程和二级流程。
2．部门职员访谈。访谈的内容为该职员负责的具体工作内容、主要职责及可参照的企业现有制度。通过部门基层职员的访谈，将二级流程进一步细分成三级流程。
3．部门负责人及职员确认并修订。将已划分出的三级业务流程交给部门负责人和基层职员进行确认，并完成最终修订。
4．为已梳理出的流程进行编号。
5．确定流程类型。流程类型分为已建立流程和待建立流程。
6．确定主责部门。主责部门指本流程主要的执行部门，可以是一个，也可以是多个。
7．相关制度对标。根据企业现有的全套制度，与本流程进行对标，找出对本流程具有规范或指导性作用的制度。若某个流程没有可对标制度，则做上标记（即为内控制度缺失）。

（此内容由www.xjhhcs.com提供）

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